开展预算绩效管理工作讨论。
全成本绩效分析是2021年莱芜区的试点项目,莱芜区财政局选取了莱芜区城市管理局的城区道路环卫保洁运营项目,此项目是莱芜区推行的环卫和城市家具一体化保洁项目的重要组成部分,是关系全区人民生态宜居环境的民生项目,因此备受瞩目。
本项目中标价为3958.81万元,作业内容主要包括38条道路、10处游园、3000个果皮箱和垃圾桶、约183万平方绿化带、约20100千米道路护栏保洁等。
为此,莱芜区财政局预算绩效科与项目主管单位及第三方机构经过多次沟通,通过客观测算,全面衡量项目实施成本,建立试点项目相关行业领域和地区分类分档的预算项目支出标准体系,建立健全以绩效为导向的财政项目支出标准化和预算编制规范化。通过全成本绩效分析核减了项目成本,为全区节约了大量的财政资金,进一步提升了预算绩效管理质量。
城区道路环卫保洁运营项目的财政支出成本预算绩效分析报告客观全面,为2022年及以后年度部门预算编制、支出标准动态调整提供了依据。
莱芜区财政部门力争试点一个,见到实效,形成经验,梳理形成标准化全成本预算绩效分析框架体系。下一步,将进一步强化预算部门的成本意识,逐步实现“预算安排核成本、预算安排控成本、预算评价讲成本”的预算绩效管理机制,增强财政资源配置效率和使用效益,拧干项目成本“水分”,节省财政资金,做到精打细算“过日子”,推动莱芜区预算绩效管理水平再上新台阶。
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